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中共贵州贵龙实业(集团)有限公司委员会 关于巡察整改进展情况的通报
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根据委统一部署,20201117日至1222日,委第巡察组对贵龙实业党委进行了巡察。2021526日,委巡察组向贵龙实业集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、针对贯彻党的路线方针政策和上级决策部署方面”问题

1.党委理论中心组学习不扎实。

整改落实情况:一是集团党委理论中心组2021年已召开了5次中心组学习,学习内容根据党史学习教育进行了实时更新。二是将个人自学纳入党委理论中心组的重要学习步骤,2021年召开5次党委中心组集中学习前已开展2-3天的个人自学,将个人自学纳入了中心组学习的重要步骤。三是党委成员都按照中心组学习内容记录个人学习笔记和对照党史学习教育必学教材进行记录个人学习笔记,并对党委副书记进行了约谈。

2.意识形态工作重视不够。

整改落实情况:一是贵龙实业集团党委于2021年3月21日召开了贵龙实业集团意识形态分析研判会议,专题研究部署意识形态工作。在6月25日的巡察整改专题民主生活会中,党委成员均将意识形态工作纳入了个人发言提纲的重要检查内容。今后认真落实意识形态工作责任制,定期做好分析研判,强化监督指导,认真抓实意识形态工作,切实维护集团公司意识形态安全。二是贵龙实业集团党委已于2021年2月3日印发了相关制度,完善了意识形态阵地管理制度及相关应急预案。

3.法人治理不规范。

整改落实情况:一是目前贵龙实业集团党委委员、董事会成员均为5人,与《贵州贵龙实业(集团)有限公司章程》“成员为5至7人”的规定相符。二是5月28日起,公司召开的董事会记录均要求按照出席会议的董事在会议记录上签名。三是公司已于2021年6月16日召开党委会研究领导班子分工相关事宜,并及时印发领导分工调整文件。

4.内审监督机构不健全。

整改落实情况:一是已召开讨论通过成立内部审计部门,并报县委编办核定编制人员和主要职责,县委编办下发了《关于在县教育局、县卫生健康局、贵龙集团(跃龙集团)、腾龙集团、兴园公司等部门设置内部审计机构的通知》(龙机编〔2021〕1号),对集团公司及下属子公司贯彻落实国家重大政策措施等情况进行审计。二是2021年5月25将设立审计部门相关事宜报县财政局备案,配置专职审计人员开展内部审计工作,有效防范企业内部监督和风险控制存在隐患。

5.执行干部考核制度有偏差。

整改落实情况:一是根据龙里县年度工作综合目标管理考核实施方案,贵龙实业集团对动态考核进行清退。二是自查自纠排查除国家法定节假期外的国家法定带薪假请假情况,对全额发放月考核、绩效考核的情况进行清退三是2020年年度考核已严格执行年度考核实施方案,按文件规定要求纳入测评基数。

6.建章立制不严谨。

整改落实情况:一是完善财务制度中存在与企业实际不符内容,财务制度的修改已于7月2日向各部门、子公司提出征求意见,修改后提交至贵龙实业集团会议审议通过后于7月19日下发。二是公司职工差旅费管理制度于2019年经公司会议审议通过并执行,2020年2月10日董事会审议的制度为收集整个公司的制度后进行汇编,实际时间在2019年已经执行,故未对执行的时间进行调整。现贵龙实业集团已完善相关制度,下发了公司内控制度的通知、公司“三重一大”决策制度实施暂行办法等决策制度,确保了制度下发完整化、合理化、规范化。

二、针对“群众身边腐败问题和不正之风方面”问题

1.党风廉政建设重视不够。

整改落实情况:一是贵龙实业集团党委已于2021年1月24日下发了《中共贵州贵龙实业(集团)有限公司委员会议事规则》,将党风廉政工作纳入了党的建设工作议事清单,并于2021年7月12日召开专题会议研究党风廉政工作。二是完善了党风廉政建设和反腐败工作责任分解台账,将责任进一步明确的分解,强化工作措施,不断把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。三是党委将党风廉政建设纳入贵龙实业集团工作要点,结合2021年度党风廉政建设,结合岗位实际对班子成员、部门负责人以及子公司负责人进行个别约谈。四是制定2021年廉政风险点排查方案,按照“上下结合、内外结合,自己找、同事帮、领导点、管理服务对象提、集团研究”等形式开展廉政风险点排查。

2.财经纪律意识不强。

整改落实情况:一是贵龙实业集团于2020年11月30日建立了《对外借款及往来款清理制度(试行)》,今后按照制度规定定期开展清理工作,形成长效机制。二是根据会计准则规定,营业利润是指企业在日常经营活动中产生的利润,捐赠得利与支出属于非日常活动,会计核算时候计入“营业外收入”、“营业外支出”,“营业外收入”及“营业外支出”均不属于“营业利润”,属于“营业利润”后续项目。

3.会计核算不规范。

整改落实情况:一是收取七冶贵龙资金占用费、逾期费用已在2020年10月账务中进行调整,将利息费用调整至“其他业务收入”;车辆理赔款已在10月账务处理时,在系统中做卡片清理,同时将净损益转让营业外收入。二是按三方签订的《朵花至草原工程项目备忘录》进行账务调整处理。三是已在冲销的记账凭证空白处备注清楚原始附件存放具体位置。四是已建立系统辅助台账模板,将原来已有项目的收支流水明细表更新统计到辅助台账模板中,同时对新增项目费用按项目核算;现有软件可以通过“核算项目科目组合表”查询每个项目独立支出情况。五是已于2021年6月30日完成部门及员工个人奖励经费清退工作,贵龙实业集团工会已收回发放的奖励经费,并已退还贵龙实业集团公司,由集团公司核对情况后对奖励进行发放。

4.国有资金未实行闭环管理。

整改落实情况:一是我公司发函至贵州鸿通现代农业装备有限公司,对尾款及资金占用费进行催缴,该公司直至2019年12月才缴纳土地款、2020年12月缴纳逾期资金占用费。今后在工作中制定工作台账,加强跟踪督促,对相关费用进行催缴。二是目前已经发函至绿源公司并收到回函,经双方协商,对已到期的借款签订延期协议;贵龙实业集团已于2020年11月30日制定《对外借款及往来款清理制度(暂行)》,严格按照制度加强对外借款及往来款清理工作,规范资金管理。三是已于2021年6月10收到补交每年递增3%的场地租赁费。

5.执行项目程序不严格。

整改落实情况:一是已完善对2016年以来集团公司签订的合同进行了清查,对不完善事项已完成修改。二是已针对招投标法组织学习,加强工作人员的专业知识,规范项目建设程序。三是项目建设手续办理已制定了相关方案及台账,逐项梳理,分解落实到责任部门、责任人,拟定措施和时间节点,并严格按时间节点整改到位。四是2019年2月22日,经专家评审成为龙溪水厂项目的设计中标单位,与龙溪供排水公司签订设计合同后,该公司考虑双方友好合作基础上于2019年自愿放弃编制费。五是按照合同约定按跟审单位认可的每月完成的月工程量对应产值支付80%月进度工程款,剩余工程款待工程竣工验收合格后按审计部门最终审定的金额支付(须扣除质量保证金),从工程开始到2018年12月底,支付金额在施工合同及投资合同约定的范围内执行。

6.公车配备和使用管理不规范。

整改落实情况:一是贵龙实业集团与下属子公司贵龙企业管理有限公司签订了《委托托管协议》,将超标车辆托管至该公司进行运营管理,该公司制定了车辆租赁管理制度,严格按照制度执行相关要求。另将租用超标车辆归还至租用单位。二是已下发《公务用车管理制度》,公车使用严格按照制度执行管理。

二、针对“基层党组织政治功能和组织力方面”问题

1.党委会前置作用发挥不充分。

整改落实情况:一是2021年5月份起党委会议均按要求完善了相关要素事项,并对会议记录、会议纪要进行了规范。二是严格执行“三重一大”制度,规范议事决策程序,认真做好会议记录纪要,确保议事决策科学化、规范化。三是加强业务知识培训。开展以“办会”为主题的业务知识专题培训,严格要求会议记录要齐全、会议纪要与原始会议记录一致等,扎实办会基础知识,切实提高会议记录人员水平,从根源上解决问题。

2.基层党组织建设弱化。

整改落实情况:一是各党支部2021年严格落实“三会一课”制度,能够按要求召开支委会和党员大会,并按时召开党课。二是严格执行《中国共产党国有企业基层组织工作条例》,规范党组织换届选举工作。三是各党支部1月、2月自行开展主题党日活动,3月由跃龙支部组织、4月由万晋公司党支部组织、5月由贵龙集团党支部组织、6月由担保公司党支部组织开展主题当日活动。各支部都根据主题党日开展情况自行撰写简报。四是加强党员教育管理,对贵龙党支部个别党员进行谈话教育,并通过主题当日活动向党员宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。五是贵龙实业集团人力资源工作现由综合部经理(党员)负责,党员会会议记录由综合部工作人员(党员)负责,并调配一名党员同志至监察专员办公室工作,从事纪检监察工作。

3.依规选人用人意识不强。

整改落实情况:一是公司选拨任用管理办法参照《党政选拔任用工作条例》《龙里县股级干部选拔任用办法》相关规定制定,并报县财政局备案后严格执行。二是督促相关人员认真学习选拔任用制度相关内容,后续将严格按照任职公示制度严格执行相关工作;三是加强干部管理,严格选人用人。坚持党管干部原则和正确选人用人导向,注重日常教育监督管理,认真落实企业管理人员公开招聘、竞争上岗制度。四是按照《党政选拔任用工作条例》《龙里县股级干部选拔任用办法》修订公司干部用人选拔制度,先经动议、民主推荐等程序后再考察任用,在今后的工作开展中,将考察工作做到细致、深入。五是严格执行回避制度,在会议开展过程中,关于人事方面的议题均只有决策及相关领导和汇报人研究讨论议题相关事项。

4.干部出入境管理不严格。

整改落实情况:一是已于2021年6月7日下发《关于开展公司职工持有因私出国(境)证件排查清理工作的通知》,督促各部门、各子公司严格根据县组织部下发文件严格做好干部职工出国(境)审批,并加强相关文件的学习。二是已于2021年6月28日对相关人员进行约谈,已知晓该事件的严重性,要求根据县委组织部下发的文件做好出国(境)报备相关工作。三是已修改出国(境)审批表,要求出国(境)人员出行时需写清楚出行方式及国家、地区。

5.巡视巡察整改有差距。

整改落实情况:一是对年薪制员工超标准发放薪酬问题整改不彻底情况进行排查,核算清退金额并进行清退。二是贵龙实业集团财务部每月开展对集团本部及子公司财务印鉴章、网银优盾、支票使用保管的定期检查并做相关登记。三是(1)担保公司2020年度法定盈余公积已足额计提,并且将2019年计提的法定盈余公积进行补提;(2)贵州省顺鸿卫生用品有限公司转贷资金已于2019年4月19日收回;(3)目前担保公司所有代偿项目均已完成法律诉讼,并按照法律执行程序有序追偿中。现应收代偿款科目已进行清理,该科目真实反应担保公司目前代偿余额的情况。鹏宇星代偿项目系担保公司科目入账错误,现该笔代偿款已足额收回;(4)对公司获得的风险管控奖励资金已调至专项应付款科目,做到专项管理使用。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0854-7036000;电子信箱llglct@163.com

中共贵州贵龙实业(集团)有限公司委员会

2021年9月22日    

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